2013年12月9日，高安屯熱電第二批內(nèi)部控制管理手冊(cè)（工程建設(shè)項(xiàng)目管理）文件發(fā)布，標(biāo)志著公司基建期內(nèi)控體系建設(shè)初步建立。
由于工程項(xiàng)目投入資源多、占用資金大、建設(shè)工期長(zhǎng)、涉及環(huán)節(jié)多、多種利益關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜。結(jié)合公司實(shí)際，公司首次提出在基建期自主獨(dú)立進(jìn)行內(nèi)控體系建設(shè)，在集團(tuán)系統(tǒng)率先獨(dú)立開展內(nèi)控體系建設(shè)。
今年八月份內(nèi)控體系建設(shè)開始以來(lái)，公司領(lǐng)導(dǎo)多次召開會(huì)議研究部署此項(xiàng)工作，制定了詳細(xì)的實(shí)施方案，建立了人人參與的工作機(jī)制。經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的努力，基建期內(nèi)控管理手冊(cè)10個(gè)主流程于10月14日首次發(fā)布實(shí)施，12月9日第二批7個(gè)流程補(bǔ)充發(fā)布，公司初步建立了以基建風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基礎(chǔ)，以制度體系為支撐，以落實(shí)監(jiān)控為核心的基建內(nèi)控體系。
通過(guò)規(guī)范工程立項(xiàng)、建設(shè)、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)的工程工作流程，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)權(quán)限，強(qiáng)化了工程建設(shè)全過(guò)程的監(jiān)控，確保工程項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度和資金安全。通過(guò)全員參與工程內(nèi)控體系建設(shè)，增強(qiáng)了員工內(nèi)部控制理論知識(shí)，特別是實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)指南與方法的學(xué)習(xí)與鍛煉。為公司進(jìn)入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期，全面推行內(nèi)控體系建設(shè)奠定了理論基礎(chǔ)，通過(guò)體系建設(shè)和內(nèi)控手冊(cè)的實(shí)施工作，培養(yǎng)了一批內(nèi)控人才。
高安屯熱電將內(nèi)控管理實(shí)施在企業(yè)基建活動(dòng)中，進(jìn)行了一些有益的探索，將管理全過(guò)程梳理成完整的內(nèi)控管理系統(tǒng)，搭建起了一個(gè)全面內(nèi)控管理平臺(tái)。從實(shí)踐來(lái)看，內(nèi)控管理在公司基建活動(dòng)中，對(duì)強(qiáng)化工程風(fēng)險(xiǎn)管控，提高工程質(zhì)量提出了一系列的管控措施，為工程項(xiàng)目的健康有序發(fā)展，提供了有力的內(nèi)控保障。
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