在電力生產(chǎn)管理中，安監(jiān)部是安全生產(chǎn)的監(jiān)察部門，那么在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，審計與內(nèi)控部就是經(jīng)營安全的監(jiān)察部門。京豐公司按照集團(tuán)統(tǒng)一部署，為適應(yīng)國家日益嚴(yán)格的監(jiān)管新形式，加強(qiáng)內(nèi)控與風(fēng)險管理，從完善管理基礎(chǔ)入手，逐步建設(shè)全面風(fēng)險管理體系，為實現(xiàn)本質(zhì)安全企業(yè)不斷努力。
規(guī)范內(nèi)部審計程序，全面監(jiān)督公司經(jīng)營管理活動
在公司的內(nèi)部審計工作中，審計與內(nèi)控部重視將內(nèi)部審計流程規(guī)范化：審計前，向相關(guān)部門發(fā)出《內(nèi)部審計通知書》，提請相關(guān)部門按照通知書要求做好準(zhǔn)備工作，審計后編制《內(nèi)部審計工作底稿》，提請相關(guān)部門確認(rèn)，審計小組根據(jù)確認(rèn)的工作底稿編制《內(nèi)部審計報告》，報送公司總經(jīng)理、公司分管領(lǐng)導(dǎo)，每次內(nèi)部審計均有整改期限，并對完成情況進(jìn)行復(fù)核，保證閉環(huán)管理。
除了按照公司審計計劃安排內(nèi)部審計，應(yīng)公司領(lǐng)導(dǎo)要求還增加了機(jī)組維護(hù)及技改費(fèi)用使用、辦公勞保用品使用、車輛費(fèi)用使用、工會經(jīng)費(fèi)使用的審計；有針對性的對項目部管理、后勤管理進(jìn)行了內(nèi)控評審；對合同管理、物資采購業(yè)務(wù)中容易發(fā)生問題的環(huán)節(jié)加強(qiáng)內(nèi)部審計及合規(guī)性檢查，有效防范法律及廉政風(fēng)險，實現(xiàn)對公司經(jīng)營生產(chǎn)活動的全面監(jiān)督。
推動公司風(fēng)險預(yù)警管理，啟動風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)監(jiān)控
公司審計與內(nèi)控部明確了風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)報送工作的具體要求，啟動風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)報送工作。今年已經(jīng)統(tǒng)計了9個月的風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)，部門共發(fā)出14次風(fēng)險預(yù)警通知書，提醒相關(guān)部門注意并分析原因制定應(yīng)對措施，逐步提高公司風(fēng)險管理能力，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營良好運(yùn)轉(zhuǎn)。
完善法律事務(wù)管理，法律服務(wù)滲透到多方面 隨著整個社會法制化的進(jìn)程和市場行為的增多，對法律事務(wù)也提出了新的要求。為適應(yīng)新時期公司各項管理工作和員工的不同需求，審計與內(nèi)控部規(guī)范了公司法律服務(wù)的管理。首先修編《外聘律師管理辦法》，對外聘律師的服務(wù)內(nèi)容和工作要求規(guī)范化。再者充分利用外聘律師的職業(yè)優(yōu)勢，每月開展法律服務(wù)日活動，為各部門和員工個人提供法律咨詢，每年開展一至兩次針對業(yè)務(wù)的法律講座，在合同的審核上請律師把關(guān)，從源頭杜絕因合同產(chǎn)生法律糾紛。
牽頭組織全方位對標(biāo)，精心策劃內(nèi)部對標(biāo)查評
公司對標(biāo)管理辦公室設(shè)在審計與內(nèi)控部，今年本著全面提升對標(biāo)管理的原則，著重體系建設(shè)，組織編制了公司《全方位對標(biāo)管理辦法》和《全方位對標(biāo)獎勵管理辦法》。每月對各對標(biāo)小組工作進(jìn)展檢查，對整改情況匯總。為進(jìn)一步“對照標(biāo)桿，查找差距，發(fā)現(xiàn)亮點”，精心策劃公司全方位對標(biāo)工作內(nèi)部查評。抽調(diào)生產(chǎn)、管理部室人員組成查評小組，編制內(nèi)部檢查評價方案保證工作的有效開展，檢查中查評小組與各部門共同對照管理標(biāo)準(zhǔn)、梳理管理流程、發(fā)現(xiàn)問題，通過深入交流，對對標(biāo)工作形成良好推動，營造了良好的對標(biāo)文化。
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