在電力生產管理中，安監部是安全生產的監察部門，那么在生產經營活動中，審計與內控部就是經營安全的監察部門。京豐公司按照集團統一部署，為適應國家日益嚴格的監管新形式，加強內控與風險管理，從完善管理基礎入手，逐步建設全面風險管理體系，為實現本質安全企業不斷努力。
規范內部審計程序，全面監督公司經營管理活動
        在公司的內部審計工作中，審計與內控部重視將內部審計流程規范化：審計前，向相關部門發出《內部審計通知書》，提請相關部門按照通知書要求做好準備工作，審計后編制《內部審計工作底稿》，提請相關部門確認，審計小組根據確認的工作底稿編制《內部審計報告》，報送公司總經理、公司分管領導，每次內部審計均有整改期限，并對完成情況進行復核，保證閉環管理。
        除了按照公司審計計劃安排內部審計，應公司領導要求還增加了機組維護及技改費用使用、辦公勞保用品使用、車輛費用使用、工會經費使用的審計；有針對性的對項目部管理、后勤管理進行了內控評審；對合同管理、物資采購業務中容易發生問題的環節加強內部審計及合規性檢查，有效防范法律及廉政風險，實現對公司經營生產活動的全面監督。
推動公司風險預警管理，啟動風險預警指標監控
        公司審計與內控部明確了風險預警指標報送工作的具體要求，啟動風險預警指標報送工作。今年已經統計了9個月的風險預警指標，部門共發出14次風險預警通知書，提醒相關部門注意并分析原因制定應對措施，逐步提高公司風險管理能力，保障公司生產經營良好運轉。
完善法律事務管理，法律服務滲透到多方面
        隨著整個社會法制化的進程和市場行為的增多，對法律事務也提出了新的要求。為適應新時期公司各項管理工作和員工的不同需求，審計與內控部規范了公司法律服務的管理。首先修編《外聘律師管理辦法》，對外聘律師的服務內容和工作要求規范化。再者充分利用外聘律師的職業優勢，每月開展法律服務日活動，為各部門和員工個人提供法律咨詢，每年開展一至兩次針對業務的法律講座，在合同的審核上請律師把關，從源頭杜絕因合同產生法律糾紛。
牽頭組織全方位對標，精心策劃內部對標查評
        公司對標管理辦公室設在審計與內控部，今年本著全面提升對標管理的原則，著重體系建設，組織編制了公司《全方位對標管理辦法》和《全方位對標獎勵管理辦法》。每月對各對標小組工作進展檢查，對整改情況匯總。為進一步“對照標桿，查找差距，發現亮點”，精心策劃公司全方位對標工作內部查評。抽調生產、管理部室人員組成查評小組，編制內部檢查評價方案保證工作的有效開展，檢查中查評小組與各部門共同對照管理標準、梳理管理流程、發現問題，通過深入交流，對對標工作形成良好推動，營造了良好的對標文化。 
                                    

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