近期，金泰地產礦建集團大力開展創新驅動的同時，著力實施內控體系建設，推動風險管控與內控管理水平提升。該公司發布了《內部控制管理手冊暨廉政風險防范手冊》、《重大風險解決方案》、《授權管理手冊》、《內部控制評價手冊》、《管理制度完善建議》。其中《內部控制管理手冊暨廉政風險防范手冊》梳理出216個流程，找出1275個控制點，識別出公司層面風險76項，業務風險263項、廉潔風險453項，針對各項風險點，內控手冊中的流程圖及配套的流程控制矩陣中明確了控制措施，管理控制流程的有效實施將促使這些風險控制在公司可接受水平之內。《授權管理手冊》和《內部控制評價手冊》，清晰體現有關的跨部門審批事項需要經過哪些部門或崗位的擬定、審核、審議、審批、備案等全過程，及自我評價目標和原則、內容、程序和方法、評分標準和等級評定，依據此手冊每年開展內部控制自我評價工作。針對宏觀環境與政策風險、安全生產管理風險、工程項目成本管控風險、勞務分包管理風險、工程項目質量管理風險、資金管控風險6項重大風險，制定了《重大風險解決方案》，明確了各項風險的定義、主導部門及參與部門、涉及的流程、風險屬性及應對策略等。風險主導部門制訂具體工作計劃。內控體系建設項目組針對現有制度提出了67項制度缺陷和完善建議，指出公司缺失制度15項，已制定《分子公司管控辦法》、《組織機構管理辦法》、《制度管理辦法》。內控體系建設進一步完善了公司內部控制制度，促使各項業務流程化、規范化管理，使各項主要業務，事前有流程可依，事后有痕跡可查，同時，在項目建設過程中使礦建公司員工增強風險意識，明確風險管理責任，為公司的加強風險管理打下基礎。 上一條 ：山西右玉1號機組鍋爐鋼架開始吊裝 下一條 ：康巴什熱電首次實現雙機大負荷運行