7月13日上午，高安屯熱電組織召開內控體系建設成果匯報會暨試運行啟動會。公司班子成員、中層管理人員和各部門內控聯絡員及北京中天恒管理咨詢有限公司總咨詢師徐榮財以及項目咨詢組負責人楊霞參加了會議。會議由公司總會計師張宏主持。
        會上，徐榮財首先介紹了項目組取得的工作成果，并從如何使用內控成果、怎樣實施內控體系、后續工作提示三個方面對內控理念、內控實施中存在的誤區、各部門在內部控制實施中的工作要求、內部控制牽頭部門在內部控制實施中的工作要求、審計部門在內部控制實施中的工作、內部控制實施的保障六個方面為公司員工作了輔導培訓。
        公司總會計師張宏對公司內控體系建設工作進行了總結，并要求：一是加強領導，明確責任。各部門要高度重視體系試運行的各項工作，堅持生產經營工作與內控試運行工作兩手抓，兩不誤。二是認真梳理，找準缺陷。各部門要按照試運行工作方案各項工作要求，對本部門主管業務流程和相關業務流程進行梳理、對照控制活動中控制矩陣的內容，對客觀證據不足部分進行補充、修訂和完善。三是著重整改，講究實效。在進行全面梳理的基礎上，各部門要對發現的內控缺陷予以高度重視，認真研究制定整改措施，及時彌補完善。四是加強溝通，形成合力。要把試運行工作與日常工作結合起來，把內控體系建設過程中形成的理念、程序、方法應用到實際工作中去，靈活運用內控流程，持續提高公司生產經營管理工作，形成邊實施邊提高的良好局面。
        總經理陳大宇要求：一是公司各級領導要強化認識，高度重視，充分認識到內控體系建設對公司經營發展的重要意義，積極主動參與試運行各項工作，強化企業基礎管理能力，提升企業適應市場和駕馭風險能力；二是各部門要認真組織試運行工作，重點是明確組織，落實責任，持續培訓，落實整改，確保內控體系試運行的效果和質量； 三是確保內控體系的適用性、一致性、實效性，梳理與標準化管理、ERP 管理之間的關系，有機結合提高管理效率。在整改和試運行期間，要有步驟地規劃好落實的計劃，充分發揮體系試運行過程中總結出的好的管理經驗，最終形成公司正式的內部控制管理體系。

上一條 ：岱海發電公司完成安全性評價復查迎檢工作 下一條 ：京能集團2012年6月份物資管理月度視頻會順利召開