2016年，京煤集團(tuán)面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和困難局面，在年初，領(lǐng)導(dǎo)班子全面分析內(nèi)外部形勢(shì)，客觀認(rèn)識(shí)企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，提出了
“求生存、渡難關(guān)、強(qiáng)融合、謀發(fā)展”工作主題。在京能集團(tuán)這一強(qiáng)大后盾的領(lǐng)導(dǎo)支持下，京煤集團(tuán)堅(jiān)持“過(guò)緊日子”的思想，立足長(zhǎng)遠(yuǎn)，多措并舉，全力推進(jìn)提質(zhì)增效工作，促進(jìn)年度預(yù)算指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。截至10月底，京煤集團(tuán)累計(jì)完成159.77億元，比分解預(yù)算增收14.02億元，營(yíng)業(yè)收入完成全年預(yù)算73.6%；累計(jì)盈利6117萬(wàn)元，比分解預(yù)算減虧增利9.11億元；資產(chǎn)總額611.66億元，比年初增加18.7億元；負(fù)債總額376.07億元，比年初減少1.41億元；所有者權(quán)益總額235.59億元，比年初增加20.11億元。這是京煤集團(tuán)在經(jīng)營(yíng)困難的形勢(shì)下取得的好于預(yù)期的階段性成果，得益于“六個(gè)強(qiáng)化”的綜合施策。
一、強(qiáng)化制度保落實(shí)。一是明確工作思路。為保證提質(zhì)增效工作的落實(shí)，京煤集團(tuán)制定了具體實(shí)施方案，對(duì)工作目標(biāo)、考核標(biāo)準(zhǔn)和工作措施等進(jìn)行明確和細(xì)化，將應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、存貨、可變費(fèi)用等重點(diǎn)指標(biāo)層層量化分解。二是突出工作重點(diǎn)。京煤集團(tuán)堅(jiān)持以問(wèn)題為導(dǎo)向，梳理出20個(gè)重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，并以文件形式明確公示，以便集團(tuán)上下集中資源，精準(zhǔn)發(fā)力，攻堅(jiān)克難，有的放矢地推進(jìn)落實(shí)。三是嚴(yán)格跟蹤考核。制定了切實(shí)可行的降本增效考核方案和經(jīng)營(yíng)管理工作失職失責(zé)考核辦法，嚴(yán)格進(jìn)度監(jiān)控，嚴(yán)加業(yè)績(jī)考核，確保取得實(shí)實(shí)在在的成效。權(quán)屬各單位與具體責(zé)任人簽訂了立約書、責(zé)任狀，從而保證提質(zhì)增效任務(wù)如期實(shí)現(xiàn)。
二、強(qiáng)化管控避風(fēng)險(xiǎn)。面對(duì)投資項(xiàng)目多、再建項(xiàng)目多、管理鏈條長(zhǎng)、業(yè)態(tài)分布多元的現(xiàn)狀，京煤集團(tuán)按照京能集團(tuán)“五統(tǒng)一”的思路，強(qiáng)化管控，嚴(yán)格監(jiān)管，有效降低了企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。積極加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，充分評(píng)估投資項(xiàng)目的政策風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；大力清理整頓現(xiàn)有投資，審慎決策新上項(xiàng)目，有效規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)；認(rèn)真開展大額資產(chǎn)清查，通過(guò)加強(qiáng)監(jiān)控與考核，有效遏制了大額資產(chǎn)的無(wú)序增長(zhǎng)；高度關(guān)注房地產(chǎn)投資和小額低效參股投資，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較高的項(xiàng)目實(shí)施了清理整頓退出工作。金泰集團(tuán)加大產(chǎn)業(yè)調(diào)整力度，合并重組、清算退出二三級(jí)企業(yè)10余家，整合同類資產(chǎn)，壓縮管理層級(jí)，縮短投資鏈條。
三、強(qiáng)化管理降成本。在融資成本方面，通過(guò)不同形式的融資組合及高息貸款置換工作，到10月底，京煤集團(tuán)同期同規(guī)模減少利息支出1.2億元。金泰地產(chǎn)通過(guò)提前償還和替換高成本融資，使綜合資金成本下降0.5%。在人工成本方面，京煤集團(tuán)和權(quán)屬單位進(jìn)一步控制用工總量，截至10月底，精簡(jiǎn)人員3434人；其中昊華能源減少2128人，金泰集團(tuán)減少853人，金泰地產(chǎn)減少98人，大幅降低了用工成本。在管理費(fèi)用方面，京煤集團(tuán)總部和權(quán)屬單位采取調(diào)整企業(yè)醫(yī)療補(bǔ)充保險(xiǎn)報(bào)銷比例、暫停企業(yè)年金繳費(fèi)、調(diào)降管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)等具體措施，促進(jìn)企業(yè)降本增效。同時(shí)，強(qiáng)化預(yù)算管理，嚴(yán)格控制辦公、差旅等四項(xiàng)費(fèi)用支出，京煤集團(tuán)總部同比降低支出16.6%；在生產(chǎn)成本方面，昊華能源公司通過(guò)集中招標(biāo)采購(gòu)、改進(jìn)生產(chǎn)工藝和流程、加強(qiáng)材料消耗管理等措施，大大降低了生產(chǎn)成本；京海發(fā)電公司通過(guò)嚴(yán)格管理，截至10月底，降低燃料采購(gòu)成本、物資采購(gòu)成本和合同成本共計(jì)3725.43萬(wàn)元。京煤物業(yè)公司加強(qiáng)欠費(fèi)清收工作，截至10月底實(shí)現(xiàn)清收欠費(fèi)479.89萬(wàn)元。
四、強(qiáng)化營(yíng)銷去庫(kù)存。京煤集團(tuán)及權(quán)屬單位為了去庫(kù)存，千方百計(jì)，全力以赴，取得了顯著成效。截至十月底，金泰地產(chǎn)公司全面開展“以房抵扣工程款”工作，遼寧營(yíng)口抵減工程款804萬(wàn)元，內(nèi)蒙古大偉抵減工程款1788萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)去庫(kù)存和降低資金占用的雙贏。金泰地產(chǎn)內(nèi)蒙古呼和浩特市金泰中心項(xiàng)目已完成年度去化目標(biāo)的141%；遼寧營(yíng)口金泰城項(xiàng)目已完成年度去化目標(biāo)的86%。鑫華源公司努力開拓市場(chǎng)，停車設(shè)備訂單累計(jì)28992萬(wàn)元，同比提高177%。京煤化工公司積極調(diào)整銷售策略，努力提升本地市場(chǎng)占有率，在穩(wěn)定原有客戶基礎(chǔ)上，開辟了山東、內(nèi)蒙古、海外等銷售市場(chǎng)；烏海、錫林郭勒首次實(shí)現(xiàn)外銷炸藥；積極運(yùn)作剛果金400噸炸藥銷售、蒙古國(guó)產(chǎn)品銷售及泰克頓公司海外貿(mào)易；加快安易迪公司運(yùn)作，積極做好電子雷管市場(chǎng)攻關(guān)銷售工作。京海發(fā)電公司加大營(yíng)銷力度，專門成立了營(yíng)銷部，強(qiáng)化全員營(yíng)銷理念，通過(guò)加強(qiáng)合作、積極搶占市場(chǎng)，共獲得11億千瓦時(shí)的交易電量，供熱面積突破830萬(wàn)平米，供熱量同比增加54.10萬(wàn)吉焦，增加收入814萬(wàn)元。昊華能源公司在穩(wěn)定老客戶的同時(shí)，千方百計(jì)開發(fā)海內(nèi)外銷售市場(chǎng)，積極做好與京能集團(tuán)各電廠的煤炭銷售服務(wù)，增加煤炭銷售量，借助煤炭市場(chǎng)反彈契機(jī)，提升煤炭銷售價(jià)格，實(shí)現(xiàn)了當(dāng)期效益最大化。
五、強(qiáng)化開源增效益。京煤集團(tuán)及權(quán)屬單位嚴(yán)控資產(chǎn)規(guī)模，提升存量資產(chǎn)質(zhì)量，對(duì)閑置不用的房產(chǎn)設(shè)備及時(shí)盤活處置，通過(guò)出售或出租提高經(jīng)營(yíng)收入。目前已實(shí)施對(duì)金泰地產(chǎn)總部辦公樓、原礦建辦公樓、金泰麗富辦公樓的出租、出售工作，正在落實(shí)搬遷方案；京煤物業(yè)公司辦公樓已經(jīng)騰出待租。加強(qiáng)資金集中管理，并對(duì)歸集率嚴(yán)格考核，截至10月底，京煤集團(tuán)可歸集的資金歸集率達(dá)到50%。積極利用政策，獲得中央和北京市財(cái)政補(bǔ)貼，截至10月底，獲得市財(cái)政補(bǔ)貼11733萬(wàn)元，中央結(jié)構(gòu)性產(chǎn)業(yè)調(diào)整補(bǔ)貼6463萬(wàn)元、市配套1億元，穩(wěn)崗補(bǔ)貼652.09萬(wàn)元。
六、強(qiáng)化創(chuàng)新增動(dòng)力。在企業(yè)脫困轉(zhuǎn)型的重要時(shí)期，京煤集團(tuán)更加注重技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、管理創(chuàng)新等，為權(quán)屬單位創(chuàng)新發(fā)展提供全面支持。金泰集團(tuán)創(chuàng)新運(yùn)營(yíng)方式，燃料物流實(shí)現(xiàn)從獨(dú)立經(jīng)營(yíng)向混合經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變，汽貿(mào)物流成功實(shí)施租賃經(jīng)營(yíng)模式，“金泰空間”開業(yè)運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)從經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)向經(jīng)營(yíng)客戶轉(zhuǎn)變的突破；房產(chǎn)出租以“一套制度、一個(gè)平臺(tái)、一組流程”，實(shí)現(xiàn)出租率持續(xù)高位運(yùn)行；超低氮燃燒器項(xiàng)目和電廠冷凝器在線除垢機(jī)器人項(xiàng)目，正在加快推進(jìn)產(chǎn)品落地工作。鑫華源公司大力推進(jìn)經(jīng)營(yíng)車庫(kù)工作的落實(shí)，智能車庫(kù)進(jìn)社區(qū)項(xiàng)目落地，新橋家園項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)600萬(wàn)元的設(shè)備收入，并每年按所持股比取得收益，成功邁出了由單純機(jī)械制造向產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵一步。
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