根據(jù)集團(tuán)《開展2016年度企業(yè)內(nèi)控評(píng)價(jià)檢查》通知要求，7月3日至7月7日，集團(tuán)審計(jì)與內(nèi)控部陳龍帶隊(duì)到京西公司進(jìn)行內(nèi)控自評(píng)檢查。京西公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員，各職能部室、分公司負(fù)責(zé)人及各部門內(nèi)控管理員參加了進(jìn)場(chǎng)見面會(huì)。會(huì)上，公司匯報(bào)了目前內(nèi)控工作建設(shè)的開展情況，內(nèi)控檢查組明確了此次檢查工作的具體任務(wù)和安排。
進(jìn)場(chǎng)見面會(huì)后，檢查組開展了為期5天的現(xiàn)場(chǎng)檢查工作。檢查組在現(xiàn)場(chǎng)檢查期間，對(duì)京西公司2016年度內(nèi)控自評(píng)的規(guī)范性和準(zhǔn)確性以及主要業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行情況進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核、測(cè)試與檢查。檢查結(jié)果認(rèn)定：京西公司首次開展年度內(nèi)控自評(píng)工作，評(píng)價(jià)程序符合集團(tuán)規(guī)定，樣本數(shù)量及分布滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，自評(píng)工作開展積極、細(xì)致、務(wù)實(shí)，并對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理等9項(xiàng)控制活動(dòng)提出了整改建議。
下一步，京西公司將根據(jù)集團(tuán)復(fù)核提出的內(nèi)控缺陷進(jìn)行整改，為公司進(jìn)一步完善內(nèi)控流程及標(biāo)準(zhǔn)修編提供依據(jù)，為進(jìn)一步提升管理水平打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
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