根據(jù)熱力集團(tuán)統(tǒng)一工作部署，熱源分公司2011年度內(nèi)部審核工作于2012年5月31-6月1日進(jìn)行，此次內(nèi)審是在集團(tuán)聘請(qǐng)的兩名老師主持指導(dǎo)下進(jìn)行的，內(nèi)審組成員由公司體系牽頭科室內(nèi)審員組成。
此次審核以三標(biāo)管理體系標(biāo)準(zhǔn)為基準(zhǔn)、以熱源分公司D版管理手冊(cè)和程序文件為依據(jù)， 審核范圍為：分公司機(jī)關(guān)科室及雙榆樹(shù)供熱廠(chǎng)、左家莊供熱廠(chǎng)和方莊供熱廠(chǎng)。
在審核過(guò)程中，內(nèi)審組按照PDCA循環(huán)法和審核工作要求，采用詢(xún)問(wèn)、查看、驗(yàn)證、溝通等多種方式，調(diào)取了大量的原始記錄，并檢查了3個(gè)供熱廠(chǎng)的生產(chǎn)車(chē)間和檢修現(xiàn)場(chǎng)，在收集了大量的證據(jù)后，內(nèi)審組認(rèn)為：熱源分公司三標(biāo)一體化管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)正常，但是仍然存在著不足，有待于進(jìn)一步改進(jìn)。
內(nèi)審的進(jìn)行，即是對(duì)管理工作的檢驗(yàn)，更是對(duì)管理工作的鞭策，公司管代在溝通會(huì)上要求：針對(duì)存在的問(wèn)題制定有效措施，立即進(jìn)行整改，按照舉一反三原則，繼續(xù)查找問(wèn)題，在持續(xù)改進(jìn)過(guò)程中不斷完善各項(xiàng)工作。
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