日前，集團內(nèi)控評價工作小組經(jīng)過一個多星期的辛勤勞動，圓滿完成了對岱海發(fā)電公司的內(nèi)控評價工作，并于7月21日召開內(nèi)控評價總結(jié)會。作為集團第一家開展內(nèi)控評價工作的試點企業(yè)，岱海發(fā)電公司的表現(xiàn)得到了集團內(nèi)控評價工作小組的高度評價。
岱海發(fā)電公司在開展內(nèi)控自評工作的過程中，與集團工作小組同步展開相應審核工作，提前與企業(yè)項目組進行交流和溝通，為企業(yè)的內(nèi)控自評及內(nèi)控評價表的填寫給予指導，另一方面全面掌握企業(yè)內(nèi)控自評的過程，了解內(nèi)控評價表的設計、填報存在的問題，為下一步集團改進內(nèi)控評價方式提供了可借鑒的經(jīng)驗。總結(jié)會上，集團內(nèi)控評價工作小組如是評價岱海發(fā)電公司。
今年，岱海發(fā)電公司確定了標準化建設和全面風險管理、內(nèi)控體系建設兩項重點工作，通過持續(xù)開展工作，取得了階段性的成果。在標準化建設方面，公司通過梳理相應規(guī)章制度，優(yōu)化固化流程，完善標準管理，最終使全部管理標準涵蓋企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營管理的全過程。在全面風險管理及內(nèi)控體系建設方面，岱海發(fā)電公司通過合理掌控內(nèi)部環(huán)境、全面啟動風險評估與控制、暢通信息與溝通、建立健全內(nèi)部監(jiān)督制度，結(jié)合集團標準化工作實現(xiàn)對內(nèi)控缺陷的改進，初步形成了公司全面的風險管理及內(nèi)控體系。
下一步，根據(jù)集團公司的檢查結(jié)果，岱海發(fā)電公司將對制度體系與業(yè)務流程進行全面梳理，針對公司存在的內(nèi)控缺陷和風險，制訂切實可行的整改實施計劃與相應措施，確保企業(yè)的管理標準和業(yè)務流程得到充分執(zhí)行，從而全面預防企業(yè)運營風險，切實提高公司的內(nèi)控管理水平。
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