為全面落實(shí)公司工作會(huì)精神，展現(xiàn)企業(yè)強(qiáng)管理，促融合的發(fā)展理念，根據(jù)公司年度工作計(jì)劃安排，內(nèi)控審計(jì)部組織開展2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作，經(jīng)過兩個(gè)月的自評(píng)、互評(píng)及復(fù)核檢查，內(nèi)控評(píng)價(jià)工作圓滿完成。
本次內(nèi)部控制評(píng)價(jià)以《京隆發(fā)電內(nèi)部控制管理手冊(cè)》及《京隆發(fā)電內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)》所列的全部?jī)?nèi)容為依據(jù)，包括內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通以及內(nèi)部監(jiān)督五大要素，十四個(gè)模塊內(nèi)容。經(jīng)過各部門評(píng)價(jià)人員對(duì)本部門的內(nèi)部控制情況進(jìn)行初步認(rèn)定，部門間交叉復(fù)核以及內(nèi)控審計(jì)部對(duì)評(píng)價(jià)成果全面審核三個(gè)環(huán)節(jié)，最終完成2017年內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作，并編制《2017年度京隆發(fā)電內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。本次內(nèi)控自評(píng)工作共對(duì)827個(gè)控制點(diǎn)進(jìn)行檢查，認(rèn)定缺陷33項(xiàng)，公司內(nèi)部控制等級(jí)為有效，在各個(gè)環(huán)節(jié)能有效執(zhí)行內(nèi)部控制措施，經(jīng)營(yíng)效果顯著。
此次內(nèi)控自評(píng)工作，各部門評(píng)價(jià)人員加班加點(diǎn)、協(xié)作配合，遇到問題及時(shí)溝通交流，體現(xiàn)了公司員工的凝聚力和執(zhí)行力，各部門克服困難形成合力，共同對(duì)2017年各部門的內(nèi)部控制情況全面梳理，對(duì)認(rèn)定的缺陷制定詳細(xì)整改措施，明確整改期限，有利于促進(jìn)內(nèi)控體系持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到防范管理風(fēng)險(xiǎn)的目的，保證企業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。
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